Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsdirektiv med budget för 2023 med plan 2024-2025.

Målområden

Målområden med tillhörande mål kommer att beslutas efter årsskiftet

Utvecklingsuppdrag

Nya uppdrag har delats ut. Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden har fått två uppdrag vardera som ska redovisas under 2023 och 2024. Syftet med uppdragen är att effektivisera verksamheterna.

Kommunstyrelsen

• Utarbeta och föreslå rutiner för en snabb och regelbunden resultatuppföljning till styrelser, nämnder och kommunfullmäktige

• Utveckla ett system för investeringsverksamheten, hur investeringsförslag ska förberedas, presenteras och följas upp.

Barn- och utbildningsnämnden

• Utreda och föreslå åtgärder för att höja andelen elever i grundskolan som erhåller behörighet till gymnasium

• Utreda och föreslå förändringar i den totala pedagogiska organisationen i syfte att minska de totala pedagogiska kostnaderna

• Utreda möjligheterna för att undvika delade turer i omsorgen med särskild analys av kostnaderna för detta samt utreda möjligheterna att finna personal för en sådan omläggning.

• Inventera eventuell ensamhetsproblematik bland äldre i ordinärt boende och återkomma med förslag till åtgärder

Driftsbudget

Inför budgetarbetet har nämnderna analyserat sina verksamheter och äskat ytterligare medel för att kunna bibehålla kvalitén och uppfylla sina grunduppdrag. Dessa medel har tillförts nämnderna.

För behov av politiska satsningar och som inte finns med i nämndernas ramar har avsatts särskilda resurser i posten för ”Politiska prioriteringar”. Dessa medel anslås under finansförvaltningen och disponeras fritt av kommunstyrelsen. Medlen är tänkta att användas vid situationer som inte har kunnat förutses i budgetarbetet.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 83 miljoner kronor år 2023, 186 miljoner kronor år 2024 och 179 miljoner kronor år 2025. I investeringsbudgeten har tagits höjd för behovet av nya skollokaler. Färdigställande av Företagspark E4 finns med i planen och även fortsatt utbyggnad av bredband. I kommunens beredskapsarbete har med erfarenheten av tidigare strömavbrott behovet av reservkraft på Solgården aktualiserats vilket hörsammats och planeras installeras under 2023.

Budgeterat resultat och skattesats

Under 2023 kommer 4 miljoner kronor användas från den resultatutjämningsreserv som byggts upp under åren med goda resultat. Resultatutjämningsreserven är till för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under åren med lågkonjunktur. Det budgeterade resultatet för 2023 hamnar då på 0 kronor. Budgeten bygger på en skattesats på 22,60 under hela planperioden.